| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE/PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA COM OS PRODUTORES RURAIS EM PARCERIA COM A EMATER. | 213,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADE/PROGRAMAÇÃO DESENVOLVIDA COM OS PRODUTORES RURAIS EM PARCERIA COM A EMATER. | 213,91 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000142; | 213,91 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4253/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 213,91 | ||
| TOTAL | 213,91 | 213,91 | 213,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
