PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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124,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
124,72
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000140;
124,72
15/09/2022
Pagamento de Empenho 4254/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
124,72
TOTAL
124,72
124,72
124,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
