PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRT. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
65,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRT. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
65,82
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0000138;
65,82
15/09/2022
Pagamento de Empenho 4255/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
65,82
TOTAL
65,82
65,82
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
