| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4256 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GÁS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRE. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 06/2022 PROCESSO 47/2022. | 259,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRE. DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO 06/2022 PROCESSO 47/2022. | 259,80 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000141; | 259,80 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4256/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 259,80 | ||
| TOTAL | 259,80 | 259,80 | 259,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
