| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4259 | Data de lançamento: | 02/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 119,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 119,84 | ||
| 02/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000139; | 119,84 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento de Empenho 4259/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,84 | ||
| TOTAL | 119,84 | 119,84 | 119,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
