PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
242,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
242,75
02/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4275;
242,75
15/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2022
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126
242,75
TOTAL
242,75
242,75
242,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.