| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 50 MIL KM DO VEÍCULO GM SPIM PLACA JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.161,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO DOS 50 MIL KM DO VEÍCULO GM SPIM PLACA JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.161,73 | ||
| 23/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/93249; | 1.931,73 | ||
| 23/02/2022 | Extorno empenhado despesa à maior. | -230,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 428/2022 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3585 | 1.931,73 | ||
| TOTAL | 1.931,73 | 1.931,73 | 1.931,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
