| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 205/60/16 PARA O VEICULO PLACAS IYA5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 01/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 22/2022. | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 205/60/16 PARA O VEICULO PLACAS IYA5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N° 01/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 22/2022. | 2.420,00 | ||
| 09/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000044129; | 2.420,00 | ||
| 21/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 5100 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
