| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIO CAMARGO PASSINI |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PUBLICIDADE NA ERA DIGITAL NO 22º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/08/2022. | 1.281,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PUBLICIDADE NA ERA DIGITAL NO 22º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/08/2022. | 1.281,27 | ||
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE PUBLICIDADE NA ERA DIGITAL NO 22º FESTIVAL MUNDIAL DE PUBLICIDADE, REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/08/2022. | 1.281,27 | ||
| 16/09/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2022 FABIO CAMARGO PASSINI - 766 | 1.281,27 | ||
| TOTAL | 1.281,27 | 1.281,27 | 1.281,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
