| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Assistência Social (Programa Estadual) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO COMPRA DE 02 PAINEIS, 04 KITS C/ 60 UNIDADES, 100 UNID. DE LAÇO, P/ COMFRATERNIZAÇÃO OUTUBRO ROSA CFE AUTORIZAÇÃO. | 398,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO COMPRA DE 02 PAINEIS, 04 KITS C/ 60 UNIDADES, 100 UNID. DE LAÇO, P/ COMFRATERNIZAÇÃO OUTUBRO ROSA CFE AUTORIZAÇÃO. | 398,83 | ||
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI ÇÃO COMPRA DE 02 PAINEIS, 04 KITS C/ 60 UNIDADES, 100 UNID. DE LAÇO, P/ COMFRATERNIZAÇÃO OUTUBRO ROSA CFE AUTORIZAÇÃO. | 398,83 | ||
| 22/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2022 MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 5191 | 398,83 | ||
| TOTAL | 398,83 | 398,83 | 398,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
