| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDIR ROSA DE BAIRROS CONSTRUÇÕES EM GERAL |
| Número do empenho: | 4346 | Data de lançamento: | 09/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE 84M² DE FORRO DE GESSO EM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. | 6.703,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE 84M² DE FORRO DE GESSO EM CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO NA EMEI CONSTRUINDO SONHOS. | 6.703,20 | ||
| 09/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/057; | 6.703,20 | ||
| 23/09/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853369 PAGTO. REF. EMPENHO 4346/2022 VALDIR ROSA DE BAIRROS CONSTRUÇÕES EM GERAL - 5192 | 6.703,20 | ||
| TOTAL | 6.703,20 | 6.703,20 | 6.703,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
