| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 4364 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER E CARTUCHOS TINTA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE HD SSD 120GB, CART DE TONER, BATERIA SELADA 12V PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 1.195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE HD SSD 120GB, CART DE TONER, BATERIA SELADA 12V PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 1.195,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000428; | 1.195,00 | ||
| 28/09/2022 | Pagamento de Empenho 4364/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.195,00 | ||
| TOTAL | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
