| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4367 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS INTERNOS E VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17,5/25 DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS INTERNOS E VULGANIZAÇÃO DE PNEU 17,5/25 DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 1.030,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1776; | 1.030,00 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2022 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
