| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDITORA FTD S A |
| Número do empenho: | 4377 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ESCOLAR E EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE APOSTILAS MODELO 02 PARA ALUNOS DA REDE MUNIC. ALUNOS ESTES QUE FORAM MATRICULADOS APOS AQUI- ÇÃO COMPRA DAS APOSTILAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 237,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE APOSTILAS MODELO 02 PARA ALUNOS DA REDE MUNIC. ALUNOS ESTES QUE FORAM MATRICULADOS APOS AQUI- ÇÃO COMPRA DAS APOSTILAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 237,50 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 100/0006218; | 237,50 | ||
| 26/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4377/2022 EDITORA FTD S A - 5052 | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
