| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
| Número do empenho: | 4379 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2022 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UNI DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME LICITAÇÃO N° 02/2022. PROCESSO N° 16/2022 | 2.384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UNI DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM, PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME LICITAÇÃO N° 02/2022. PROCESSO N° 16/2022 | 2.384,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000041; | 2.384,00 | ||
| 03/10/2022 | Pagamento de Empenho 4379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.384,00 | ||
| TOTAL | 2.384,00 | 2.384,00 | 2.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
