| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO |
| Número do empenho: | 4380 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UNI DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 400MM, 17 UNI DE TUBOS DE 600MM PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME LICITAÇÃO N° 02/2022 PROCESSO N° 16/2022. | 1.585,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 UNI DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DE 400MM, 17 UNI DE TUBOS DE 600MM PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME LICITAÇÃO N° 02/2022 PROCESSO N° 16/2022. | 1.585,60 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000042; | 1.585,60 | ||
| 03/10/2022 | Pagamento de Empenho 4380/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.585,60 | ||
| TOTAL | 1.585,60 | 1.585,60 | 1.585,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
