| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 439 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 600 FRALDAS GERIATRICAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 1.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 600 FRALDAS GERIATRICAS PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR CONSÓRCIO PÚBLICO. | 1.380,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/023075; | 1.380,00 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 439/2022 CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 | 1.380,00 | ||
| TOTAL | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
