| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 4416 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 30 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE TAMPA CAIXA D`AGUA FIBRA 2.000 LTS PARA CAIXA DE ÁGUA NO INTEIROR DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°30/2022 PROCESSO 56/2022. | 2.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE TAMPA CAIXA D`AGUA FIBRA 2.000 LTS PARA CAIXA DE ÁGUA NO INTEIROR DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N°30/2022 PROCESSO 56/2022. | 2.790,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000077301; | 2.790,00 | ||
| 24/10/2022 | Pagamento de Empenho 4416/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.790,00 | ||
| TOTAL | 2.790,00 | 2.790,00 | 2.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
