| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 4423 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS NA CAP./RS, P/ SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTCIPAR CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS E FNDE PROMOVEM FORMAÇÕES PRESENCIAIS SOBRE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS NA CAP./RS, P/ SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTCIPAR CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS E FNDE PROMOVEM FORMAÇÕES PRESENCIAIS SOBRE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 | ||
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 02 DIARIAS DIAS 29 E 30 DO CORRENTE MÊS NA CAP./RS, P/ SEC. MUNIC. POR OCASIÃO DE PARTCIPAR CURSO PROMOVIDO PELA UFRGS E FNDE PROMOVEM FORMAÇÕES PRESENCIAIS SOBRE PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO ESCOLAR, CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.078,84 | ||
| 12/09/2022 | Despesa não realizada. | -1.078,84 | ||
| 12/09/2022 | Estorno despesa não realizada. | -1.078,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
