| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 12/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVI- ÇÕS DE CONSERTOS CONETOR DE CARGA CAIXA DE SOM DO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL. ESSE EMPENHO FOI ESTOR- NADO REEMPENHADDO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVI- ÇÕS DE CONSERTOS CONETOR DE CARGA CAIXA DE SOM DO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL. ESSE EMPENHO FOI ESTOR- NADO REEMPENHADDO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | 120,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/180; | 120,00 | ||
| 28/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2022 MILLER INFORMÁTICA Arsilo Gladimir Klebers ME - 73 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
