| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4529 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA folha 09 | 5.427,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHA folha 09 | 5.427,19 | ||
| 23/09/2022 | PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 09/2022 | 5.427,19 | ||
| 23/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. | 56,47 | ||
| 19/10/2022 | Pagamento de Empenho 4529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.370,72 | ||
| TOTAL | 5.427,19 | 5.427,19 | 5.427,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 23/09/2022 | 56,47 | Lançada | |
| TOTAL | 56,47 |
