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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4552	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 09		5.761,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: folha 09	5.761,48
23/09/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 09/2022		5.761,48
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			45,03
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			406,62
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar			633,76
30/09/2022	Pagamento de Empenho 4552/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.676,07
TOTAL		5.761,48	5.761,48	5.761,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA	23/09/2022	45,03		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	23/09/2022	406,62		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/09/2022	633,76		Lançada
TOTAL		1.085,41