| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4576 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.01.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA folha 09 | 1.691,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA folha 09 | 1.691,43 | ||
| 23/09/2022 | PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 09/2022 | 1.691,43 | ||
| 23/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Secretário(a) | 134,04 | ||
| 23/09/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Secretário(a) | 176,59 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 4576/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.380,80 | ||
| TOTAL | 1.691,43 | 1.691,43 | 1.691,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23/09/2022 | 134,04 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 23/09/2022 | 176,59 | Lançada | |
| TOTAL | 310,63 |
