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Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4585	Data de lançamento:	23/09/2022
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:	Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 09		6.098,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: folha 09	6.098,89
23/09/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 09/2022		6.098,89
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			225,88
23/09/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXILIO MATERNIDADE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social			528,11
19/10/2022	Pagamento de Empenho 4585/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.635,26
18/11/2022	Pagamento de Empenho 4585/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			709,64
TOTAL		6.098,89	6.098,89	6.098,89
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23/09/2022	225,88		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	23/09/2022	528,11		Lançada
TOTAL		753,99