| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4597 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DEISEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL. | 338,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DEISEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51 DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM OFICIAL. | 338,63 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 006/35070; | 338,63 | ||
| 30/09/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4597/2022 CM BR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 5194 | 338,63 | ||
| TOTAL | 338,63 | 338,63 | 338,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
