| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4611 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 11/10/2022. | 1.594,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 11/10/2022. | 1.594,43 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/012298654; | 1.594,43 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4611/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 1.594,43 | ||
| TOTAL | 1.594,43 | 1.594,43 | 1.594,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
