| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4613 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 10/10/2022. | 21.415,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 10/10/2022. | 21.415,26 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/011659540; 0/012298653; 0/012298652; 0/012319792; 0/012328253; 0/012328251; 0/012319794; 0/011857283; 0/011658700; 0/011116211; 0/011116213; 0/008856817; | 21.415,26 | ||
| 04/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2022 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 21.415,26 | ||
| TOTAL | 21.415,26 | 21.415,26 | 21.415,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
