| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA |
| Número do empenho: | 4620 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59,88 LTS DE DIESEL S-10 PARA TRASPORTE DE LAGES/SC DO VEICULO VAN CHASSI BAC907855NE220618 PARA MUNICIPIO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 59,88 LTS DE DIESEL S-10 PARA TRASPORTE DE LAGES/SC DO VEICULO VAN CHASSI BAC907855NE220618 PARA MUNICIPIO. | 400,00 | ||
| 23/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/944095; | 400,00 | ||
| 05/10/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2022 LUBRISEN COMBUSTIVEIS E LUBRIF LTDA - 5196 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
