| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELSO STEIN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 23/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2022, ACOMPANHAR VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 379,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2022, ACOMPANHAR VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 379,04 | ||
| 23/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, EM DECORRENCIA DE VIAGEM DO MESMO À PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2022, ACOMPANHAR VICE-PREFEITO MUNICIPAL. | 379,04 | ||
| 05/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2022 CELSO STEIN DE OLIVEIRA - 434 | 379,04 | ||
| TOTAL | 379,04 | 379,04 | 379,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
