| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BMP PROAR SISTEMAS DE MOVIMENTACÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4639 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA MOTOR PORTA FPG 24V PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS IWJ-7143 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 617,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA MOTOR PORTA FPG 24V PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS IWJ-7143 DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 617,26 | ||
| 30/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000057189; | 617,26 | ||
| 05/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4639/2022 BMP PROAR SISTEMAS DE MOVIMENTACÃO LTDA - 5073 | 617,26 | ||
| TOTAL | 617,26 | 617,26 | 617,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
