PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
60,00
30/09/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000942;
60,00
06/10/2022
Pagamento de Empenho 4640/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
