| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4659 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 09 UNI DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80/22,5 BORRACHUDO, SENDO 08 UNI PARA CAMINHÃO PLACAS IVL8638 E 01 UNI PARA CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 8.064,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 09 UNI DE RECAPAGEM DE PNEU 275/80/22,5 BORRACHUDO, SENDO 08 UNI PARA CAMINHÃO PLACAS IVL8638 E 01 UNI PARA CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 8.064,00 | ||
| 03/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1795; | 8.064,00 | ||
| 18/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4659/2022 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 8.064,00 | ||
| TOTAL | 8.064,00 | 8.064,00 | 8.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
