| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/02/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENDA ANA CAPITAL DO ESTADO. | 758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/02/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENDA ANA CAPITAL DO ESTADO. | 758,00 | ||
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA DO SERVIDOR, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09 E 10/02/2022, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM AGENDA ANA CAPITAL DO ESTADO. | 758,00 | ||
| 25/01/2022 | EMPENHO A MAIOR. | -189,44 | ||
| 25/01/2022 | EMPENHO A MAIOR | -189,44 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 468/2022 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902 | 568,56 | ||
| TOTAL | 568,56 | 568,56 | 568,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
