| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 4683 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO PASTA COLORIDA, PAPEL CARTÃO TRIPLEX, GR COM DOBRAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO PASTA COLORIDA, PAPEL CARTÃO TRIPLEX, GR COM DOBRAS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 390,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043080680; | 390,00 | ||
| 14/10/2022 | Pagamento de Empenho 4683/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
