| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 470 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PÚBLICO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 297,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PÚBLICO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 297,38 | ||
| 25/01/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO PÚBLICO, E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS NÃO COBERTAS POR DIÁRIA, DO PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. | 297,38 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 470/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 297,38 | ||
| TOTAL | 297,38 | 297,38 | 297,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
