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Exercício: 2022
Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D	Exportar os Dados

Número do empenho:	4705	Data de lançamento:	06/10/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	PROGRAMA AVANÇAR EM SAÚDE.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNIC. C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇO GLOBAL. CONVENIO REDE BEM CUIDAR AVANÇAR NA SAÚDE EDITAL DE SES Nº10/2021.CFE LIC. TP Nº05/2022 REC. ESTADUAL/RS R$ 200.000,00. CONTRAPARTIDA R$ 12.939,48.		199.056,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNIC. C/ MATERIAIS E MÃO DE OBRA PREÇO GLOBAL. CONVENIO REDE BEM CUIDAR AVANÇAR NA SAÚDE EDITAL DE SES Nº10/2021.CFE LIC. TP Nº05/2022 REC. ESTADUAL/RS R$ 200.000,00. CONTRAPARTIDA R$ 12.939,48.	199.056,72
06/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 6; 043114082;		21.674,60
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 - REF. OUTUBRO/2022 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			21.674,60
24/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 01/10;		10.069,89
24/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/043450983;		23.496,66
27/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 - REF. OUTUBRO/2022 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			33.566,55
08/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/043955959; 13;		17.939,05
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			17.939,05
09/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 890/044300975; 01/14;		32.285,51
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			32.285,51
01/04/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 30; 890/046357679;		66.533,64
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 - REF. ABRIL/2023 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			66.533,64
09/05/2023	Conforme Cupom Fiscal Nº 42; 047110994;		27.056,86
09/05/2023	Estorno por um lapso empenhado à maior (fechamento) empenhos.	-0,51
24/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2022 - REF. MAIO/2023 KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 4710			27.056,86
TOTAL		199.056,21	199.056,21	199.056,21
SALDO A PAGAR				0,00