Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 10 2022 |
1.440,37 |
|
|
| 06/10/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS DE GOSO 01/10/2022 A 31/10/2022 |
|
1.440,37 |
|
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
45,11 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
63,37 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
105,26 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONSELHO TUTELAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar |
|
|
147,87 |
| 11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 4716/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.078,76 |
| TOTAL |
1.440,37 |
1.440,37 |
1.440,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
