| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4717 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA ferias 10 2022 | 268,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHA ferias 10 2022 | 268,87 | ||
| 06/10/2022 | PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS DE GOSO 01/10/2022 A 31/10/2022 | 268,87 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 4717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 268,87 | ||
| TOTAL | 268,87 | 268,87 | 268,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
