Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 10 2022 |
2.908,80 |
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| 06/10/2022 |
PELO PAGAMENTO FERIAS SERVIDORES MÊS DE GOSO 01/10/2022 A 31/10/2022 |
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2.908,80 |
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| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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82,24 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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141,65 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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303,68 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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356,07 |
| 06/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Agentes Comunitario de Saúde |
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379,15 |
| 11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 4722/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.646,01 |
| TOTAL |
2.908,80 |
2.908,80 |
2.908,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
