| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
| Número do empenho: | 4725 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA CONSIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM MÊS 08/2022, SENDO SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR. | 43.966,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM MÊS 08/2022, SENDO SERVIÇOS LABORATORIAIS, EXAMES, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PLANTÃO HOSPITALAR. | 43.966,13 | ||
| 06/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº rec/1127; | 43.966,13 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4725/2022 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 | 43.966,13 | ||
| TOTAL | 43.966,13 | 43.966,13 | 43.966,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
