| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA |
| Número do empenho: | 4727 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE GALAXU A13 128GB SANSUNG, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO APARELHO ANTIGO ESTAR DANIFICADO. | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE GALAXU A13 128GB SANSUNG, PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM RAZÃO DO APARELHO ANTIGO ESTAR DANIFICADO. | 1.990,00 | ||
| 06/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0166; | 1.990,00 | ||
| 11/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4727/2022 ROBSON SIGNORI STEIN LTDA - 4168 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
