| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
| Número do empenho: | 4744 | Data de lançamento: | 06/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSLUSÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 4.288,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 06/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSLUSÃO DE UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 4.288,10 | ||
| 06/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1076; | 4.288,10 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 4744/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.288,10 | ||
| TOTAL | 4.288,10 | 4.288,10 | 4.288,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
