| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAX AVILA RIBEIRO |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SEIS DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 | ||
| 10/10/2022 | DIÁRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4745/2022 Max Avila Ribeiro - 1 | 6.473,04 | ||
| TOTAL | 6.473,04 | 6.473,04 | 6.473,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
