| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4746 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 | ||
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA, JUNTAMENTO COM O PREFEITO MUNICIPAL, CUMPRIR AGENDAS NA CAPITAL FEDERAL. SAÍDA DIA 16/10 E PREVISÃO DE CHEGADA DIA 22/10/2022. VIAGEM COM VEÍCULO DO MUNICÍPIO. | 6.473,04 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 6.473,04 | ||
| TOTAL | 6.473,04 | 6.473,04 | 6.473,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
