| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VITAE FARMA |
| Número do empenho: | 4752 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CMD DO MUNICIPIO. | 207,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CMD DO MUNICIPIO. | 207,70 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000258; | 207,70 | ||
| 13/10/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2022 VITAE FARMA - 5136 | 207,70 | ||
| TOTAL | 207,70 | 207,70 | 207,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
