| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 4755 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO/COLOCAÇÃO DE UMA CAPOTA MARITIMA NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE EM RAZÃO DA MESMA ESTAR DANIFICADA. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO/COLOCAÇÃO DE UMA CAPOTA MARITIMA NO VEÍCULO AMAROK PLACA IXP1I51, PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE EM RAZÃO DA MESMA ESTAR DANIFICADA. | 830,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/5893; | 830,00 | ||
| 14/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4755/2022 EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA - 1559 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
