| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4772 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/GABINETE DO MUNICIPIO. | 180,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0089; | 180,00 | ||
| 14/10/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858555 PAGTO. REF. EMPENHO 4772/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
