| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4786 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTEN- ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 4770, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTEN- ÇÃO DOS VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 4770, REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. | 370,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/0091; | 370,00 | ||
| 14/10/2022 | Pagamento de Empenho 4786/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 856045 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
