| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 4789 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 PNEU 185/65R15 P/ VEICULO PLACAS JAA4J55 DE USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 02 PNEU 185/65R15 P/ VEICULO PLACAS JAA4J55 DE USO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIIPIO. CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022. | 920,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/000011027; | 920,00 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2022 CV TYRES EIRELI - 5099 | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
