| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 4793 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNI DE COLETE SEM FORRO PARA UTILIZAÇÃO DOS VIGILANTES NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNI DE COLETE SEM FORRO PARA UTILIZAÇÃO DOS VIGILANTES NO PARQUE DE MAQUINAS DO MUNICIPIO. | 400,00 | ||
| 10/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043179833; | 400,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2022 - REF. OUTUBRO/2022 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
